1. Masuk ke Menu Purchase Order tab Dokumen

• Buka menu Purchase Order
• Pilih Buat Purchase Order
• Pastikan kamu berada di tab Dokumen (seperti pada gambar)

2. Isian Informasi Dokumen

–  Nomor Dokumen

• Field ini otomatis terisi oleh sistem
• Tidak perlu diinput manual

–  External Nomor Dokumen

• Opsional
• Isi jika ada nomor referensi dari supplier (misalnya nomor penawaran/invoice)

– Gerai

• Pilih gerai yang melakukan pembelian
• Contoh: Pasar Baru
• Klik tombol ... jika ingin mengganti gerai

–  Pemasok

• Pilih supplier/vendor tempat pembelian
• Contoh: Masuya
• Gunakan tombol ... untuk mencari pemasok lain jika diperlukan

– Tanggal Pembelian

• Secara default terisi tanggal hari ini
• Klik ikon kalender 📅 jika ingin mengubah tanggal

– Catatan

• Isi informasi tambahan jika diperlukan
• Contoh:
  • Barang urgent
  • Pembelian untuk event tertentu
  • Instruksi khusus ke supplier

– Sudah terima barang

• Pilih status penerimaan barang:
  • Seluruhnya → jika semua barang sudah diterima
  • (opsi lain jika tersedia, misalnya sebagian/belum)
• Klik tombol ... jika ingin mengubah status

Setelah semua data di tab Dokumen terisi:
➡️ Klik Selanjutnya
➡️ Lanjutkan pengisian di tab Rincian dan Rangkuman

Tab Rincian digunakan untuk mengisi detail barang yang akan dipesan ke pemasok.

–  Tambah Baris Barang

• Klik tombol ➕ Tambah
• Sistem akan menambahkan satu baris kosong untuk input barang

–  Pilih Barang

• Klik dropdown / tombol ...
• Pilih barang yang akan dipesan
  Contoh: Bakso Halus (Stok Sentul)
• Setelah barang dipilih, sistem otomatis menampilkan stok
• ⚠️ Wajib diisi (ditandai dengan tanda * )

–  Sisa Stok

• Menampilkan jumlah stok saat ini di gerai
• Bersifat informasi saja (tidak bisa diedit)
• Satuan ditampilkan dalam pcs

–  Sisa Stok B2B

• Menampilkan stok khusus B2B (jika ada)
• Digunakan sebagai referensi sebelum melakukan pemesanan

–  Jumlah Pemesanan

• Masukkan jumlah barang yang akan dipesan
• Pastikan jumlah sesuai kebutuhan
• Contoh: 10 pcs
• ⚠️ Wajib diisi

–  Harga pemesanan per satuan

• Masukkan harga beli per unit barang
• Gunakan format Rupiah (Rp)
• Contoh: Rp 1.700
• ⚠️ Wajib diisi

–  Sub Total

• Terhitung otomatis oleh system
• Rumus: Sub Total = Jumlah Pemesanan × Harga per Satuan

• Ulangi langkah 1–6 untuk setiap barang tambahan
• Setiap barang akan muncul di baris terpisah
• Klik tombol Hapus pada baris barang

–  Navigasi Halaman

• Kembali → kembali ke halaman sebelumnya
• Sebelumnya → kembali ke tab Dokumen
• Selanjutnya → lanjut ke tab Rangkuman
• Ekspor → mengekspor data PO (jika diperlukan)

Tab Rangkuman digunakan untuk meninjau total nilai Purchase Order dan mengisi informasi pembayaran sebelum PO disimpan.

– Total

• Menampilkan total keseluruhan nilai PO
• Nilai ini terhitung otomatis dari seluruh Sub Total pada tab Rincian
• Pilih status pembayaran

• Belum Dibayar
• Sebagian
• Seluruhnya
• Klik Simpan

–  Navigasi & Aksi

• Kembali → kembali ke halaman sebelumnya
• Sebelumnya → kembali ke tab Rincian
• Ekspor → mengunduh data Purchase Order (jika diperlukan)
• Simpan → menyimpan Purchase Order ke sistem